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54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.473.479 8.084.900 7.607.200 7.805.300 7.805.300 7.805.300 7.805.300
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 6.997.359 7.429.650 9.248.300 9.233.300 9.233.300 9.233.300 9.233.300
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 828.492 515.500 528.100 527.200 527.200 527.200 527.200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.457 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.458.172 2.077.900 2.131.500 2.131.500 2.131.500 2.131.500 2.131.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.852.958 18.113.550 19.520.700 19.702.900 19.702.900 19.702.900 19.702.900
3.1 anteilige Personalauszahlungen -15.543.259 -16.410.050 -16.451.850 -16.865.700 -17.188.700 -17.525.200 -17.861.700
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -39.248.009 -40.042.190 -44.462.150 -44.391.800 -44.591.800 -44.791.800 -44.991.800
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -150.138 -40.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -245.100 -211.200 -255.550 -255.950 -255.950 -255.950 -255.950
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.143.670 -8.267.550 -8.515.650 -8.629.200 -8.629.200 -8.629.200 -8.629.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -63.330.177 -64.970.990 -69.755.200 -70.212.650 -70.735.650 -71.272.150 -71.808.650
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-44.477.218 -46.857.440 -50.234.500 -50.509.750 -51.032.750 -51.569.250 -52.105.750
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.196.928 17.919.850 9.077.400 1.150.000 11.835.900 17.453.650 17.416.050
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3.391.809 1.255.000 700.000 700.000 342.500 300.000 300.000
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 4.463 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 147 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18.593.348 19.174.850 9.777.400 1.850.000 12.178.400 17.753.650 17.716.050
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -52.383 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -19.513.433 -36.820.300 -20.260.150 -29.694.000 -49.517.650 -47.483.950 -45.125.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -141.727 -290.000 -320.000 -320.000 -300.000 -270.000 -270.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -1.469.818 -250.000 -1.050.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -21.177.360 -37.370.300 -21.640.150 -30.074.000 -49.877.650 -47.813.950 -45.455.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.584.013 -18.195.450 -11.862.750 -28.224.000 -37.699.250 -30.060.300 -27.738.950
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-47.061.231 -65.052.890 -62.097.250 -78.733.750 -88.732.000 -81.629.550 -79.844.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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