- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 521 - Bau- und Grundstücksordnung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6.281.828 | 6.240.950 | 5.801.150 | 5.801.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.627 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.530 | 27.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.345.690 | 6.670.900 | 5.954.100 | 5.954.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -5.132.173 | -5.693.200 | -5.855.150 | -5.974.850 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.739 | -1.055.400 | -342.300 | -342.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -289.821 | -1.621.795 | -304.700 | -313.750 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.564.732 | -8.370.395 | -6.502.150 | -6.630.900 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
780.957 | -1.699.495 | -548.050 | -676.800 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -1.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.779 | -1.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.779 | -1.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
779.178 | -1.700.495 | -573.050 | -676.800 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
Alle Beträge in EUR