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52 - Bauen und Wohnen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 980 0 0 0 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 6.282.033 6.848.750 6.485.250 6.501.450 6.501.450 6.501.450 6.501.450
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 684 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.627 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.530 27.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.349.854 7.280.850 6.640.350 6.656.550 6.656.550 6.656.550 6.656.550
3.1 anteilige Personalauszahlungen -8.138.749 -8.925.450 -9.392.100 -9.688.700 -10.017.750 -10.328.500 -10.652.250
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -694.970 -3.827.535 -1.611.000 -1.715.700 -1.733.900 -1.733.900 -1.733.900
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.303 -3.060.000 -2.718.600 -2.731.000 -2.760.000 -2.760.000 -2.760.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -409.756 -1.780.235 -468.640 -485.690 -490.890 -490.890 -490.890
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.252.779 -17.593.220 -14.190.340 -14.621.090 -15.002.540 -15.313.290 -15.637.040
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)		 -2.902.925 -10.312.370 -7.549.990 -7.964.540 -8.345.990 -8.656.740 -8.980.490
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.779 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 -1.000 -25.000 0 0 0 0
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.779 -2.001.000 -1.025.000 -1.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)		 -1.779 -2.001.000 -1.025.000 -1.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		 -2.904.704 -12.313.370 -8.574.990 -8.964.540 -10.845.990 -11.156.740 -11.480.490
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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