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52 - Bauen und Wohnen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 406 0 0 0 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 6.169.403 6.438.900 6.804.750 6.798.750 6.798.750 6.798.750 6.798.750
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.367 5.150 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 111.898 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.306.073 6.871.050 7.236.850 7.230.850 7.230.850 7.230.850 7.230.850
3.1 anteilige Personalauszahlungen -7.098.447 -8.658.350 -8.619.150 -8.752.300 -8.866.550 -9.040.050 -9.213.550
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -950.493 -2.488.550 -2.319.785 -2.427.535 -2.547.535 -2.547.535 -2.547.535
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.569 0 -30.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -898.886 -2.757.500 -1.774.235 -1.780.235 -1.780.235 -1.780.235 -1.780.235
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.963.396 -13.904.400 -12.743.170 -13.020.070 -13.254.320 -13.427.820 -13.601.320
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.657.322 -7.033.350 -5.506.320 -5.789.220 -6.023.470 -6.196.970 -6.370.470
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -23.846 -1.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -1.500.000 0 -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -23.846 -1.501.400 -1.000 -2.001.000 -1.001.000 -1.001.000 -1.001.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-23.846 -1.501.400 -1.000 -2.001.000 -1.001.000 -1.001.000 -1.001.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.681.169 -8.534.750 -5.507.320 -7.790.220 -7.024.470 -7.197.970 -7.371.470
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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