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512056 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.258 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 639.731 640.500 640.500 640.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 64.109 30.000 30.000 30.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.727 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 741.825 722.500 722.500 722.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.562.020 -5.673.750 -5.961.100 -6.111.050 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -64.900 -108.650 -108.650 -108.650 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -959.896 -1.124.850 -1.172.850 -1.199.550 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.586.817 -6.907.250 -7.242.600 -7.419.250 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-5.844.991 -6.184.750 -6.520.100 -6.696.750 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 5.045 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.045 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -214.645 -52.700 -52.000 -52.000 -22.000 -22.000 -22.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -96.163 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -310.808 -57.700 -57.000 -57.000 -27.000 -27.000 -27.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-305.763 -57.700 -57.000 -57.000 -27.000 -27.000 -27.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-6.150.754 -6.242.450 -6.577.100 -6.753.750 -27.000 -27.000 -27.000
Alle Beträge in EUR



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