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512 - Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 533 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 728.983 690.500 640.500 640.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 68.892 31.050 30.000 30.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 50.000 50.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.220 2.000 2.000 2.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 800.628 723.550 722.500 722.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.154.975 -5.603.150 -5.550.950 -5.673.750 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -143.417 -100.400 -107.900 -108.650 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -910.416 -1.102.000 -1.117.250 -1.124.850 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.208.808 -6.805.550 -6.776.100 -6.907.250 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-5.408.180 -6.082.000 -6.053.600 -6.184.750 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -44.371 -21.500 -81.300 -52.700 -52.700 -52.700 -22.700
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -1.605 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -3.372 -52.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -49.348 -74.300 -86.300 -57.700 -57.700 -57.700 -27.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-49.348 -74.300 -86.300 -57.700 -57.700 -57.700 -27.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-5.457.528 -6.156.300 -6.139.900 -6.242.450 -57.700 -57.700 -27.700
Alle Beträge in EUR



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