- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 512 - Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 639.731 | 640.500 | 640.500 | 640.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.109 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.727 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 741.825 | 722.500 | 722.500 | 722.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -5.562.020 | -5.673.750 | -5.961.100 | -6.111.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.900 | -108.650 | -108.650 | -108.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -959.896 | -1.124.850 | -1.172.850 | -1.199.550 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.586.817 | -6.907.250 | -7.242.600 | -7.419.250 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-5.844.991 | -6.184.750 | -6.520.100 | -6.696.750 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -214.645 | -52.700 | -52.000 | -52.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -96.163 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -310.808 | -57.700 | -57.000 | -57.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-305.763 | -57.700 | -57.000 | -57.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-6.150.754 | -6.242.450 | -6.577.100 | -6.753.750 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
Alle Beträge in EUR