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511184 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.996.554 16.838.700 17.269.800 17.299.350 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.690.401 173.500 144.300 130.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.794.924 316.950 314.000 314.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 263.606 225.000 225.000 225.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 324.709 491.000 290.150 268.550 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.025 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.078.218 18.045.150 18.243.250 18.237.200 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -12.217.288 -15.067.550 -14.426.850 -14.756.850 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.257.571 -8.854.000 -6.777.300 -6.625.300 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -14.072 -32.000 -32.000 -32.000 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.687.452 -13.403.500 -14.788.850 -14.801.900 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -847.540 -726.400 -880.700 -888.000 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -33.023.922 -38.083.450 -36.905.700 -37.104.050 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-7.945.704 -20.038.300 -18.662.450 -18.866.850 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.305.930 4.951.300 4.334.750 2.808.450 2.806.950 3.451.200 997.950
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.200 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.313.130 4.951.300 4.334.750 2.808.450 2.806.950 3.451.200 997.950
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.380 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.631.162 -5.839.950 -4.285.700 -2.925.300 -3.535.050 -4.500.000 -1.020.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -2.938 -6.400 -19.850 -17.750 -20.850 -18.800 -22.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -3.295.797 -255.000 -981.200 -917.500 -712.050 -393.400 -516.950
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.931.278 -6.101.350 -5.286.750 -3.860.550 -4.267.950 -4.912.200 -1.558.950
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.618.148 -1.150.050 -952.000 -1.052.100 -1.461.000 -1.461.000 -561.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-12.563.851 -21.188.350 -19.614.450 -19.918.950 -1.461.000 -1.461.000 -561.000
Alle Beträge in EUR



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