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511 - Räumliche Planung und Entwicklung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.835.316 17.299.350 18.278.100 17.453.750 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 6.578.656 130.300 142.300 142.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 352.004 314.000 312.000 312.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 268.357 225.000 195.000 195.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 290.134 268.550 368.500 464.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.952 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.338.420 18.237.200 19.295.900 18.567.050 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -13.402.526 -15.716.000 -15.765.600 -16.214.150 -58.050 -58.050 -58.050
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.310.495 -7.663.300 -8.717.750 -7.608.500 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.895 -32.000 -30.000 -30.000 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.105.531 -14.801.900 -14.801.900 -14.801.900 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -938.011 -888.000 -876.350 -897.900 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -33.759.458 -39.101.200 -40.191.600 -39.552.450 -58.050 -58.050 -58.050
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-6.421.038 -20.864.000 -20.895.700 -20.985.400 -58.050 -58.050 -58.050
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.885.337 2.808.450 4.581.800 7.444.750 5.791.850 4.704.600 2.952.450
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.885.337 2.808.450 4.581.800 7.444.750 5.791.850 4.704.600 2.952.450
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -5.956 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.477.886 -2.925.300 -4.844.000 -8.238.000 -6.848.000 -5.757.000 -3.535.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -7.554 -17.750 -22.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -15.700.000 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -1.236.922 -917.500 -1.907.100 -2.686.950 -1.490.000 -850.000 -725.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -21.428.317 -3.860.550 -6.773.100 -10.934.950 -8.348.000 -6.617.000 -4.270.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-16.542.980 -1.052.100 -2.191.300 -3.490.200 -2.556.150 -1.912.400 -1.317.550
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-22.964.019 -21.916.100 -23.087.000 -24.475.600 -2.614.200 -1.970.450 -1.375.600
Alle Beträge in EUR



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