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51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.997.086 16.838.700 17.269.800 17.299.350 17.299.350 17.299.350 17.299.350
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.419.384 864.000 784.800 770.800 770.800 770.800 770.800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.863.816 348.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 263.606 225.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 324.709 491.000 290.150 268.550 268.550 268.550 268.550
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.245 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.878.846 18.768.700 18.965.750 18.959.700 18.959.700 18.959.700 18.959.700
3.1 anteilige Personalauszahlungen -17.372.263 -20.670.700 -19.977.800 -20.430.600 -20.702.550 -21.107.350 -21.512.150
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.400.988 -8.954.400 -6.885.200 -6.733.950 -6.893.950 -6.893.950 -6.893.950
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -14.072 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.687.452 -13.403.500 -14.788.850 -14.801.900 -14.801.900 -14.801.900 -14.801.900
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.757.955 -1.828.400 -1.997.950 -2.012.850 -2.012.850 -2.012.850 -2.012.850
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -39.232.730 -44.889.000 -43.681.800 -44.011.300 -44.443.250 -44.848.050 -45.252.850
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-13.353.883 -26.120.300 -24.716.050 -25.051.600 -25.483.550 -25.888.350 -26.293.150
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.305.930 4.951.300 4.334.750 2.808.450 2.806.950 3.451.200 997.950
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7.200 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.313.130 4.951.300 4.334.750 2.808.450 2.806.950 3.451.200 997.950
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -45.751 -21.500 -81.300 -52.700 -52.700 -52.700 -22.700
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -1.605 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.631.162 -5.839.950 -4.285.700 -2.925.300 -3.535.050 -4.500.000 -1.020.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -6.310 -59.200 -24.850 -22.750 -25.850 -23.800 -27.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -3.295.797 -255.000 -981.200 -917.500 -712.050 -393.400 -516.950
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.980.626 -6.175.650 -5.373.050 -3.918.250 -4.325.650 -4.969.900 -1.586.650
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.667.496 -1.224.350 -1.038.300 -1.109.800 -1.518.700 -1.518.700 -588.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-18.021.379 -27.344.650 -25.754.350 -26.161.400 -27.002.250 -27.407.050 -26.881.850
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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