- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.997.086 | 16.838.700 | 17.269.800 | 17.299.350 | 17.299.350 | 17.299.350 | 17.299.350 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.419.384 | 864.000 | 784.800 | 770.800 | 770.800 | 770.800 | 770.800 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.863.816 | 348.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 263.606 | 225.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 324.709 | 491.000 | 290.150 | 268.550 | 268.550 | 268.550 | 268.550 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.245 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.878.846 | 18.768.700 | 18.965.750 | 18.959.700 | 18.959.700 | 18.959.700 | 18.959.700 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -17.372.263 | -20.670.700 | -19.977.800 | -20.430.600 | -20.702.550 | -21.107.350 | -21.512.150 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.400.988 | -8.954.400 | -6.885.200 | -6.733.950 | -6.893.950 | -6.893.950 | -6.893.950 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -14.072 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.687.452 | -13.403.500 | -14.788.850 | -14.801.900 | -14.801.900 | -14.801.900 | -14.801.900 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.757.955 | -1.828.400 | -1.997.950 | -2.012.850 | -2.012.850 | -2.012.850 | -2.012.850 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.232.730 | -44.889.000 | -43.681.800 | -44.011.300 | -44.443.250 | -44.848.050 | -45.252.850 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-13.353.883 | -26.120.300 | -24.716.050 | -25.051.600 | -25.483.550 | -25.888.350 | -26.293.150 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.305.930 | 4.951.300 | 4.334.750 | 2.808.450 | 2.806.950 | 3.451.200 | 997.950 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.313.130 | 4.951.300 | 4.334.750 | 2.808.450 | 2.806.950 | 3.451.200 | 997.950 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -45.751 | -21.500 | -81.300 | -52.700 | -52.700 | -52.700 | -22.700 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.631.162 | -5.839.950 | -4.285.700 | -2.925.300 | -3.535.050 | -4.500.000 | -1.020.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -6.310 | -59.200 | -24.850 | -22.750 | -25.850 | -23.800 | -27.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.295.797 | -255.000 | -981.200 | -917.500 | -712.050 | -393.400 | -516.950 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.980.626 | -6.175.650 | -5.373.050 | -3.918.250 | -4.325.650 | -4.969.900 | -1.586.650 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.667.496 | -1.224.350 | -1.038.300 | -1.109.800 | -1.518.700 | -1.518.700 | -588.700 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-18.021.379 | -27.344.650 | -25.754.350 | -26.161.400 | -27.002.250 | -27.407.050 | -26.881.850 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR