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424100 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.673 308.900 308.900 308.900 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 900.360 1.630.500 1.630.500 1.630.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.837 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 983.929 1.989.400 1.989.400 1.989.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -4.525.895 -4.865.500 -4.896.200 -4.990.000 -28.250 -28.250 -28.250
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.664.798 -5.700.982 -6.068.982 -6.158.982 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.872.003 -2.081.050 -2.081.050 -2.081.050 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.253.643 -2.348.075 -2.348.075 -2.352.625 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.316.339 -14.995.607 -15.394.307 -15.582.657 -28.250 -28.250 -28.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-13.332.410 -13.006.207 -13.404.907 -13.593.257 -28.250 -28.250 -28.250
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 498.110 1.220.000 3.882.000 3.741.500 934.500 175.000 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 498.110 1.220.000 3.882.000 3.741.500 934.500 175.000 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -35.500 -35.500 -35.500 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.258.472 -2.710.000 -4.220.000 -8.990.000 -6.600.000 -2.580.000 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -168.769 -124.500 -182.500 -182.500 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -1.829.045 -650.000 -3.100.000 -1.767.000 -3.000.000 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.256.286 -3.520.000 -7.538.000 -10.975.000 -9.600.000 -2.580.000 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-3.758.176 -2.300.000 -3.656.000 -7.233.500 -8.665.500 -2.405.000 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-17.090.587 -15.306.207 -17.060.907 -20.826.757 -8.693.750 -2.433.250 -28.250
Alle Beträge in EUR



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