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424137 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 107.994 0 308.900 308.900 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.478.001 1.206.150 1.599.000 1.630.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 71.790 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 76 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.657.861 1.256.150 1.957.900 1.989.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.313.040 -4.437.850 -4.601.550 -4.732.200 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.550.149 -5.510.600 -5.721.532 -5.700.982 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -186.316 -1.503.250 -2.100.500 -2.081.050 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.440.607 -2.366.350 -2.346.275 -2.348.075 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.490.112 -13.818.050 -14.769.857 -14.862.307 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-9.832.251 -12.561.900 -12.811.957 -12.872.907 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 491.012 4.552.000 923.250 1.220.000 1.190.000 2.805.000 2.550.000
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 5.105 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 496.117 4.552.000 923.250 1.220.000 1.190.000 2.805.000 2.550.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -28.322 0 -35.500 -35.500 -35.500 -27.500 -10.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.537.252 -7.672.000 -2.260.000 -2.660.000 -2.645.000 -3.960.000 -3.800.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -245.024 -432.000 -227.750 -124.500 -109.500 -117.500 -90.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -1.451.868 -1.198.000 -1.150.000 -400.000 -400.000 -700.000 -650.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.262.466 -9.302.000 -3.673.250 -3.220.000 -3.190.000 -4.805.000 -4.550.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.766.350 -4.750.000 -2.750.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-12.598.600 -17.311.900 -15.561.957 -14.872.907 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Alle Beträge in EUR



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