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414 - Gesundheitspflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.474.895 2.688.700 2.613.200 2.600.800 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 543.174 627.600 587.500 587.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.636 49.250 45.750 45.750 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 476.362 632.050 753.800 753.800 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.544.067 3.997.600 4.000.250 3.987.850 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -8.773.392 -9.540.450 -10.327.850 -10.559.750 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -526.491 -904.100 -979.050 -940.100 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -552.961 -332.200 -399.600 -404.300 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.485.398 -9.318.700 -9.192.600 -9.185.250 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.338.243 -20.095.450 -20.899.100 -21.089.400 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-13.794.175 -16.097.850 -16.898.850 -17.101.550 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.565 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 15.565 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -67.275 -4.000 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -2.710 -12.500 -22.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -9.219 -44.200 -25.300 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -79.204 -60.700 -51.300 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-63.639 -60.700 -51.300 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-13.857.814 -16.158.550 -16.950.150 -17.126.750 -25.200 -25.200 -25.200
Alle Beträge in EUR



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