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41 - Gesundheitsdienste
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.474.895 2.688.700 2.613.200 2.600.800 2.600.800 2.600.800 2.600.800
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 543.174 627.600 587.500 587.500 587.500 587.500 587.500
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.636 49.250 45.750 45.750 45.750 45.750 45.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 476.362 632.050 753.800 753.800 753.800 753.800 753.800
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.544.067 3.997.600 4.000.250 3.987.850 3.987.850 3.987.850 3.987.850
3.1 anteilige Personalauszahlungen -8.763.325 -9.540.450 -10.327.850 -10.559.750 -10.757.400 -10.967.100 -11.176.800
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -526.491 -904.100 -979.050 -940.100 -940.100 -940.100 -940.100
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -552.961 -332.200 -399.600 -404.300 -404.300 -404.300 -404.300
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.485.398 -9.318.700 -9.192.600 -9.185.250 -9.185.250 -9.185.250 -9.185.250
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.328.176 -20.095.450 -20.899.100 -21.089.400 -21.287.050 -21.496.750 -21.706.450
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-13.784.109 -16.097.850 -16.898.850 -17.101.550 -17.299.200 -17.508.900 -17.718.600
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.565 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 15.565 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -67.275 -4.000 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -2.710 -12.500 -22.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -1.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -1.759.219 -1.794.200 -925.300 -911.200 -11.200 -11.200 -11.200
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.829.204 -3.810.700 -951.300 -925.200 -25.200 -25.200 -25.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.813.639 -3.810.700 -951.300 -925.200 -25.200 -25.200 -25.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-16.597.748 -19.908.550 -17.850.150 -18.026.750 -17.324.400 -17.534.100 -17.743.800
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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