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366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.865 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 330.432 453.500 436.550 436.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 200 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 346.298 453.700 436.550 436.550 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.369.378 -1.583.450 -1.645.500 -1.616.950 -46.800 -46.800 -46.800
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -602.015 -771.650 -799.350 -861.150 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 -500 -500 -500 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.548 -38.950 -29.400 -30.050 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.000.941 -2.394.550 -2.474.750 -2.508.650 -46.800 -46.800 -46.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.654.643 -1.940.850 -2.038.200 -2.072.100 -46.800 -46.800 -46.800
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 213.499 603.300 433.413 319.575 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 213.499 603.300 433.413 319.575 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -268.835 -665.500 -465.100 -598.800 -360.000 -1.584.000 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -13.848 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -282.683 -665.500 -465.100 -598.800 -360.000 -1.584.000 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-69.184 -62.200 -31.687 -279.225 -360.000 -1.584.000 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.723.827 -2.003.050 -2.069.887 -2.351.325 -406.800 -1.630.800 -46.800
Alle Beträge in EUR



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