- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 330.432 | 453.500 | 436.550 | 436.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 346.298 | 453.700 | 436.550 | 436.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.369.378 | -1.583.450 | -1.645.500 | -1.616.950 | -46.800 | -46.800 | -46.800 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -602.015 | -771.650 | -799.350 | -861.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.548 | -38.950 | -29.400 | -30.050 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.000.941 | -2.394.550 | -2.474.750 | -2.508.650 | -46.800 | -46.800 | -46.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.654.643 | -1.940.850 | -2.038.200 | -2.072.100 | -46.800 | -46.800 | -46.800 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 213.499 | 603.300 | 433.413 | 319.575 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 213.499 | 603.300 | 433.413 | 319.575 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -268.835 | -665.500 | -465.100 | -598.800 | -360.000 | -1.584.000 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -13.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -282.683 | -665.500 | -465.100 | -598.800 | -360.000 | -1.584.000 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-69.184 | -62.200 | -31.687 | -279.225 | -360.000 | -1.584.000 | 0 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.723.827 | -2.003.050 | -2.069.887 | -2.351.325 | -406.800 | -1.630.800 | -46.800 |
Alle Beträge in EUR