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365063 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 131.898.501 133.626.100 100.608.200 103.090.750 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 28.768 1.305.550 1.025.750 1.025.750 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.748.027 29.466.000 15.823.400 16.487.650 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.510.243 6.304.350 5.853.700 6.084.450 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.395 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 164.233.933 170.702.000 123.311.050 126.688.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -94.683.684 -101.068.250 -60.741.150 -59.349.650 -269.200 -269.200 -269.200
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -20.209 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -14.240.344 -17.370.550 -15.344.300 -15.943.400 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -48.308 -1.000 -800 -800 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -223.972.108 -253.896.450 -247.949.350 -259.072.300 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.457.168 -2.665.550 -2.277.900 -2.303.300 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -335.421.822 -375.001.800 -326.313.500 -336.669.450 -269.200 -269.200 -269.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-171.187.889 -204.299.800 -203.002.450 -209.980.850 -269.200 -269.200 -269.200
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.312.361 2.842.000 4.162.500 2.496.500 3.650.000 2.399.700 1.400.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 8.312.361 2.842.000 4.162.500 2.496.500 3.650.000 2.399.700 1.400.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.714 -17.000 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -17.657.413 -13.259.300 -25.333.771 -36.217.350 -43.730.040 -32.061.440 -17.577.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -133.912 -225.700 -50.000 -631.500 -50.000 -50.000 -50.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -3.047.344 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.840.383 -13.502.000 -25.383.771 -36.848.850 -43.780.040 -32.111.440 -17.627.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-12.528.022 -10.660.000 -21.221.271 -34.352.350 -40.130.040 -29.711.740 -16.227.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-183.715.912 -214.959.800 -224.223.721 -244.333.200 -40.399.240 -29.980.940 -16.496.200
Alle Beträge in EUR



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