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363318 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 83.575 44.000 96.950 24.650 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.384.151 3.943.750 6.095.500 6.359.850 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 90.948 2.250.900 50 50 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.338.393 49.350 1.250.050 1.323.550 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.897.068 6.288.000 7.442.550 7.708.100 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -6.889.201 -7.348.650 -7.641.550 -7.847.500 -63.900 -63.900 -63.900
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -329.993 -1.183.550 -99.000 -87.000 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -109.310.849 -115.137.850 -128.076.600 -138.014.850 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.737.008 -624.250 -1.318.350 -1.369.000 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -118.267.050 -124.294.300 -137.135.500 -147.318.350 -63.900 -63.900 -63.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-113.369.982 -118.006.300 -129.692.950 -139.610.250 -63.900 -63.900 -63.900
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -8.393 -19.500 -134.000 -122.000 -20.000 -20.000 -20.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -51.286 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -59.365 -46.600 -6.000 -59.000 -6.000 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -119.043 -66.100 -140.000 -181.000 -26.000 -20.000 -20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-119.043 -66.100 -140.000 -181.000 -26.000 -20.000 -20.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-113.489.026 -118.072.400 -129.832.950 -139.791.250 -89.900 -83.900 -83.900
Alle Beträge in EUR



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