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363379 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 609 68.200 80.000 44.000 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.910.456 3.256.000 3.919.200 3.943.750 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 986 2.150 2.159.150 2.250.900 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.288.306 2.100.550 48.250 49.350 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.200.357 5.426.900 6.206.600 6.288.000 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -6.366.974 -6.781.350 -6.814.150 -7.015.650 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -6.931 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -159.392 -1.159.300 -1.683.950 -1.183.550 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -85.711.498 -81.274.500 -112.172.250 -115.137.850 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.083.206 -496.400 -662.250 -624.250 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -93.328.001 -89.711.550 -121.332.600 -123.961.300 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-89.127.644 -84.284.650 -115.126.000 -117.673.300 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -6.852 -41.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.876 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -6.544 -411.500 -362.250 -46.600 -433.600 -417.900 -63.400
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -28.271 -453.000 -381.750 -66.100 -453.100 -437.400 -82.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-28.271 -453.000 -381.750 -66.100 -453.100 -437.400 -82.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-89.155.915 -84.737.650 -115.507.750 -117.739.400 -453.100 -437.400 -82.900
Alle Beträge in EUR



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