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3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.074.556 6.082.650 1.069.050 1.069.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.853 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.089.430 6.082.650 1.069.050 1.069.050 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.261.387 -2.093.400 -1.510.650 -1.539.950 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -271.275 -388.600 -410.650 -411.250 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.792.292 -10.966.000 -3.851.050 -3.964.100 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -87.379 -227.750 -875.000 -877.950 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.412.333 -13.675.750 -6.647.350 -6.793.250 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.322.903 -7.593.100 -5.578.300 -5.724.200 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -11.313 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -11.313 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-11.313 0 0 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.334.216 -7.593.100 -5.578.300 -5.724.200 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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