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363101 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.931.417 5.506.950 6.007.950 6.016.150 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 445 250 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.224 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.938.138 5.507.200 6.007.950 6.016.150 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.728.836 -2.311.500 -2.026.550 -2.093.400 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -206.123 -312.700 -374.600 -373.250 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.873.250 -9.707.350 -9.801.650 -9.844.500 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -90.892 -313.350 -226.550 -227.750 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.899.101 -12.644.900 -12.429.350 -12.538.900 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.960.964 -7.137.700 -6.421.400 -6.522.750 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -3.459 -7.400 0 0 -57.400 -7.500 -7.500
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.459 -7.400 0 0 -57.400 -7.500 -7.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-3.459 -7.400 0 0 -57.400 -7.500 -7.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.964.423 -7.145.100 -6.421.400 -6.522.750 -57.400 -7.500 -7.500
Alle Beträge in EUR



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