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36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 121.498.685 135.270.250 138.841.850 141.319.550 143.819.550 147.286.550 149.392.650
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 4.161.697 3.941.000 4.744.000 4.774.150 4.774.150 4.774.150 4.774.150
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 15.314 4.800 1.389.500 1.310.350 1.310.350 1.310.350 1.310.350
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.867.250 33.463.700 34.073.400 34.517.850 34.917.850 35.317.850 35.642.850
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.636.267 16.228.750 14.894.650 15.204.100 15.204.100 15.204.100 15.204.100
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.850 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 169.192.063 188.908.500 193.943.400 197.126.000 200.026.000 203.893.000 206.324.100
3.1 anteilige Personalauszahlungen -108.309.995 -124.890.450 -119.787.000 -128.241.000 -133.167.000 -137.504.300 -140.947.800
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -10.344 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -17.167.785 -23.827.600 -20.388.300 -21.980.700 -22.653.450 -22.711.200 -22.794.950
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -11.355 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -375.172.853 -409.442.600 -465.794.700 -483.112.700 -491.421.450 -499.062.200 -506.427.950
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.404.905 -4.507.250 -4.724.600 -4.707.550 -4.707.550 -4.707.550 -4.707.550
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -505.077.237 -562.669.900 -610.696.100 -638.043.450 -651.950.950 -663.986.750 -674.879.750
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-335.885.174 -373.761.400 -416.752.700 -440.917.450 -451.924.950 -460.093.750 -468.555.650
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.565.366 12.632.350 879.200 3.557.250 10.494.050 4.648.750 6.009.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9.565.366 12.632.350 879.200 3.557.250 10.494.050 4.648.750 6.009.300
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -23.948 -118.500 -112.500 -100.500 -98.500 -98.500 -98.500
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.868.593 -27.557.500 -12.225.700 -15.139.000 -15.371.800 -24.366.200 -29.537.500
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -437.381 -617.850 -518.750 -368.300 -582.500 -516.900 -162.400
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -3.732.106 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -35.062.027 -28.293.850 -12.856.950 -15.607.800 -16.052.800 -24.981.600 -29.798.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-25.496.661 -15.661.500 -11.977.750 -12.050.550 -5.558.750 -20.332.850 -23.789.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-361.381.835 -389.422.900 -428.730.450 -452.968.000 -457.483.700 -480.426.600 -492.344.750
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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