- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 314 (I) Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt
- 3112 Hilfe zur Pflege
- 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3114 Hilfen zur Gesundheit
- 3115 Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten
- 3116 Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB XII
| 311113 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 572.269 | 1.022.450 | 639.350 | 639.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -185.599 | 30.650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 403.740 | 1.062.600 | 640.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -711.686 | -723.400 | -707.950 | -721.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -390.380 | -482.100 | -595.350 | -600.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.441.709 | -6.680.350 | -6.680.350 | -6.680.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.423.210 | -1.431.700 | -1.468.500 | -1.519.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.966.986 | -9.317.550 | -9.452.150 | -9.521.750 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-7.563.246 | -8.254.950 | -8.812.150 | -8.881.750 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.186 | 0 | -20.700 | -17.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -10.186 | 0 | -20.700 | -17.200 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-10.186 | 0 | -20.700 | -17.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-7.573.432 | -8.254.950 | -8.832.850 | -8.898.950 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR