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3111 - Hilfen zum Lebensunterhalt
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.840 0 0 0 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 960.780 899.850 1.022.450 1.022.450 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 876 26.100 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 108 6.500 9.500 9.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.349 30.150 30.650 30.650 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 975.953 962.600 1.062.600 1.062.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -687.569 -766.700 -702.450 -723.400 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -464.086 -379.300 -477.500 -482.100 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.355.430 -6.076.350 -6.480.350 -6.680.350 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.373.666 -1.331.200 -1.413.250 -1.431.700 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.880.750 -8.553.550 -9.073.550 -9.317.550 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-6.904.797 -7.590.950 -8.010.950 -8.254.950 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -25.764 0 -37.500 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -25.764 0 -37.500 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-25.764 0 -37.500 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-6.930.561 -7.590.950 -8.048.450 -8.254.950 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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