3111 - Hilfen zum Lebensunterhalt Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 960.780 | 899.850 | 1.022.450 | 1.022.450 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 876 | 26.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 108 | 6.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.349 | 30.150 | 30.650 | 30.650 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 975.953 | 962.600 | 1.062.600 | 1.062.600 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -687.569 | -766.700 | -702.450 | -723.400 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -464.086 | -379.300 | -477.500 | -482.100 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.355.430 | -6.076.350 | -6.480.350 | -6.680.350 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.373.666 | -1.331.200 | -1.413.250 | -1.431.700 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.880.750 | -8.553.550 | -9.073.550 | -9.317.550 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-6.904.797 | -7.590.950 | -8.010.950 | -8.254.950 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -25.764 | 0 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -25.764 | 0 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-25.764 | 0 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-6.930.561 | -7.590.950 | -8.048.450 | -8.254.950 | 0 | 0 | 0 |