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31 - Soziale Hilfen (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 54.633.956 63.387.650 88.973.600 85.290.000 82.766.250 80.121.360 76.022.790
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.534.003 4.568.600 4.579.500 4.579.500 4.579.500 4.579.500 4.579.500
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.875.934 6.386.900 6.404.450 6.404.450 6.404.450 6.404.450 6.404.450
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 529.581 668.900 709.550 544.250 544.250 544.250 544.250
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84.142.631 93.056.700 85.606.400 85.606.400 85.606.400 85.606.400 85.606.400
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 118.294 105.500 109.950 105.000 105.000 105.000 105.000
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 1.000 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 147.834.399 168.175.250 186.383.450 182.529.600 180.005.850 177.360.960 173.262.390
3.1 anteilige Personalauszahlungen -30.183.436 -33.119.100 -33.194.900 -34.038.400 -34.396.600 -35.068.700 -35.740.800
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -27.367.790 -31.152.550 -26.869.550 -25.417.950 -25.417.950 -25.417.950 -25.417.950
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -106.310.752 -113.118.800 -120.961.200 -123.342.850 -124.342.850 -125.342.850 -126.342.850
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -144.581.800 -158.416.700 -157.921.700 -152.274.500 -148.524.500 -144.594.500 -138.504.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -308.443.779 -335.811.150 -338.951.350 -335.077.700 -332.685.900 -330.428.000 -326.010.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-160.609.380 -167.635.900 -152.567.900 -152.548.100 -152.680.050 -153.067.040 -152.747.710
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 77.339 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 77.339 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -25.764 0 -37.500 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.957.519 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -16.276 -16.300 -31.400 -25.600 -5.600 -5.600 -5.600
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -437.360 0 -237.700 -43.000 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.436.919 -966.300 -1.256.600 -1.018.600 -955.600 -955.600 -955.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.359.579 -966.300 -1.256.600 -1.018.600 -955.600 -955.600 -955.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-162.968.960 -168.602.200 -153.824.500 -153.566.700 -153.635.650 -154.022.640 -153.703.310
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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