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281017 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 728.472 120.500 129.500 129.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.547.959 1.531.320 1.531.320 1.531.320 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 154.512 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.840 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.432.783 1.701.820 1.710.820 1.710.820 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -763.515 -826.800 -954.150 -980.100 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.698.242 -2.521.360 -3.078.460 -2.518.310 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.811 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -61.901 -61.950 -61.950 -61.950 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -305.839 -242.090 -263.130 -264.880 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.833.307 -3.652.200 -4.357.690 -3.825.240 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.400.524 -1.950.380 -2.646.870 -2.114.420 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.000 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.000 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -12.733 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -1.726 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -461.731 -1.032.500 -1.045.000 -525.000 -75.000 -75.000 -75.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -612.880 0 0 -50.000 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -150.000 -174.000 -150.000 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.089.070 -1.182.500 -1.219.000 -725.000 -75.000 -75.000 -75.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.086.070 -1.182.500 -1.219.000 -725.000 -75.000 -75.000 -75.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.486.594 -3.132.880 -3.865.870 -2.839.420 -75.000 -75.000 -75.000
Alle Beträge in EUR



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