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272030 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.702 0 15.300 11.500 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 114 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 474.866 412.100 479.000 479.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 874 2.000 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 445 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 265.822 266.000 266.000 266.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 790.822 680.100 760.300 756.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -7.086.645 -7.175.250 -7.243.100 -7.415.850 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.451.448 -2.517.300 -2.553.100 -2.555.150 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -812.827 -811.200 -884.550 -898.850 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.350.921 -10.503.750 -10.680.750 -10.869.850 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-9.560.099 -9.823.650 -9.920.450 -10.113.350 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 48.000 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 48.000 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -2.931 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -110.391 -2.000.000 -1.500.000 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -122.596 -240.800 -225.900 -136.600 -436.600 -86.600 -86.600
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -235.919 -2.240.800 -1.725.900 -136.600 -436.600 -86.600 -86.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-187.919 -2.240.800 -1.725.900 -136.600 -436.600 -86.600 -86.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-9.748.018 -12.064.450 -11.646.350 -10.249.950 -436.600 -86.600 -86.600
Alle Beträge in EUR



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