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271037 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 947.958 987.150 1.225.600 1.233.200 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 1.150 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.042.344 2.294.950 2.291.150 2.291.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 599.820 500.000 500.000 500.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.590.122 3.783.250 4.016.750 4.024.350 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.630.600 -4.500.950 -4.005.200 -4.059.400 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -964.498 -1.058.650 -1.276.700 -1.286.750 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -308.923 -228.950 -270.695 -272.995 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.904.022 -5.788.550 -5.552.595 -5.619.145 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.313.900 -2.005.300 -1.535.845 -1.594.795 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 39.606 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 39.606 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -17.125 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -26.939 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -56.774 -23.400 -66.400 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -100.839 -23.400 -66.400 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-61.233 -23.400 -66.400 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.375.133 -2.028.700 -1.602.245 -1.602.895 -8.100 -8.100 -8.100
Alle Beträge in EUR



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