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27 - Kultur und Wissenschaft (III)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 996.660 987.150 1.240.900 1.244.700 1.244.700 1.244.700 1.244.700
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 114 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 474.866 413.250 479.000 479.000 479.000 479.000 479.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.043.217 2.296.950 2.291.150 2.291.150 2.291.150 2.291.150 2.291.150
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600.265 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 265.822 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.380.944 4.463.350 4.777.050 4.780.850 4.780.850 4.780.850 4.780.850
3.1 anteilige Personalauszahlungen -10.717.245 -11.676.200 -11.248.300 -11.475.250 -11.569.950 -11.757.250 -11.944.550
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.415.946 -3.575.950 -3.829.800 -3.841.900 -3.891.900 -3.941.900 -3.991.900
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.121.751 -1.040.150 -1.155.245 -1.171.845 -1.171.845 -1.171.845 -1.171.845
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.254.943 -16.292.300 -16.233.345 -16.488.995 -16.633.695 -16.870.995 -17.108.295
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-10.873.999 -11.828.950 -11.456.295 -11.708.145 -11.852.845 -12.090.145 -12.327.445
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 87.606 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 87.606 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -20.057 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -137.331 -2.000.000 -1.500.000 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -179.370 -264.200 -292.300 -144.700 -444.700 -94.700 -94.700
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -336.757 -2.264.200 -1.792.300 -144.700 -444.700 -94.700 -94.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-249.152 -2.264.200 -1.792.300 -144.700 -444.700 -94.700 -94.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-11.123.150 -14.093.150 -13.248.595 -11.852.845 -12.297.545 -12.184.845 -12.422.145
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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