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26 - Kultur und Wissenschaft (II)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.384.717 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 474.208 415.100 414.750 414.750 414.750 414.750 414.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.251 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.474 500 500 500 500 500 500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.865.650 1.355.600 1.355.250 1.355.250 1.355.250 1.355.250 1.355.250
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.205.872 -2.271.750 -828.250 -832.250 -848.450 -864.650 -880.850
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.002.503 -887.605 -910.555 -914.805 -914.805 -914.805 -914.805
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -94.543.275 -98.662.700 -99.931.600 -99.772.600 -104.299.200 -106.067.200 -107.835.200
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -90.749 -85.470 -129.580 -130.630 -130.630 -130.630 -130.630
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -97.842.399 -101.907.525 -101.799.985 -101.650.285 -106.193.085 -107.977.285 -109.761.485
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-95.976.749 -100.551.925 -100.444.735 -100.295.035 -104.837.835 -106.622.035 -108.406.235
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 293.036 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 293.036 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.729 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -19.616 -22.100 -15.470 -7.650 -7.650 -7.650 -7.650
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -3.531.000 -1.852.400 -647.000 -395.000 -395.000 -395.000 -395.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.552.346 -1.874.500 -662.470 -402.650 -402.650 -402.650 -402.650
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-3.259.309 -1.874.500 -662.470 -402.650 -402.650 -402.650 -402.650
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-99.236.058 -102.426.425 -101.107.205 -100.697.685 -105.240.485 -107.024.685 -108.808.885
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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