- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 252030 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.912 | 187.700 | 278.900 | 240.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 824.875 | 1.513.700 | 1.513.700 | 1.086.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.970 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.699.307 | 1.937.000 | 2.028.200 | 1.562.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -7.819.730 | -7.922.000 | -8.053.750 | -8.227.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.895.585 | -8.792.708 | -8.954.458 | -8.862.808 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -987.638 | -722.149 | -722.149 | -742.299 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.702.952 | -17.436.857 | -17.730.357 | -17.832.107 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-15.003.645 | -15.499.857 | -15.702.157 | -16.269.407 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.943 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 6.000.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 106.943 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 6.000.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -336.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -207.045 | 0 | -2.400.000 | -5.100.000 | -14.500.000 | -14.500.000 | -9.000.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -252.470 | -40.250 | -114.150 | -90.000 | -69.150 | -69.150 | -69.150 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -796.406 | -40.250 | -2.514.150 | -5.190.000 | -14.569.150 | -14.569.150 | -9.069.150 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-689.464 | -40.250 | -2.514.150 | -5.190.000 | -3.569.150 | -3.569.150 | -3.069.150 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-15.693.109 | -15.540.107 | -18.216.307 | -21.459.407 | -3.569.150 | -3.569.150 | -3.069.150 |
Alle Beträge in EUR