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25 - Kultur und Wissenschaft (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.561.184 32.163.500 32.708.800 32.706.900 32.706.900 32.706.900 32.706.900
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.659 2.000 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.654.335 1.540.300 1.590.100 1.590.100 1.590.100 1.590.100 1.590.100
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 253.737 235.600 235.600 235.600 235.600 235.600 235.600
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 27.133 24.350 18.250 1.650 1.650 1.650 1.650
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.560 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.515.609 33.965.750 34.552.750 34.534.250 34.534.250 34.534.250 34.534.250
3.1 anteilige Personalauszahlungen -7.982.819 -8.443.250 -4.016.550 -4.018.800 -4.079.950 -4.148.150 -4.216.350
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -9.332.002 -7.951.830 -8.609.158 -8.722.658 -8.872.658 -8.972.658 -9.072.658
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.796.422 -17.037.290 -17.006.040 -17.310.540 -17.568.590 -17.826.640 -18.084.740
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -823.105 -706.362 -717.349 -725.299 -725.299 -725.299 -725.299
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.934.348 -34.138.732 -30.349.097 -30.777.297 -31.246.497 -31.672.747 -32.099.047
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.581.261 -172.982 4.203.653 3.756.953 3.287.753 2.861.503 2.435.203
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.012.273 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.012.273 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -94.548 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -106.459 -800.000 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -624.892 -162.800 -86.820 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -4.657.568 -2.975.600 -1.737.310 -1.368.300 -368.300 -368.300 -368.300
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.483.467 -3.938.400 -1.824.130 -1.411.300 -411.300 -411.300 -411.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.471.194 -3.938.400 -1.824.130 -1.411.300 -411.300 -411.300 -411.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.889.933 -4.111.382 2.379.523 2.345.653 2.876.453 2.450.203 2.023.903
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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