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243 - Sonstige schulische Aufgaben
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.239 3.000.000 3.170.300 2.129.400 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 60.952 53.650 53.150 53.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.626 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.000 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66.817 3.053.650 3.223.450 2.182.550 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.279.128 -3.083.300 -2.855.950 -2.923.400 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.423.885 -3.383.350 -4.878.650 -3.836.750 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -148.855 -178.150 -206.200 -208.250 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.851.868 -6.644.800 -7.940.800 -6.968.400 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.785.051 -3.591.150 -4.717.350 -4.785.850 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -10.315 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -779.103 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -68.487 -23.500 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -857.904 -1.023.500 -1.000.000 -1.030.000 -1.030.000 -1.030.000 -1.030.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-857.904 -1.023.500 -1.000.000 -1.030.000 -1.030.000 -1.030.000 -1.030.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-5.642.956 -4.614.650 -5.717.350 -5.815.850 -1.030.000 -1.030.000 -1.030.000
Alle Beträge in EUR



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