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231 - Berufliche Schulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 349.154 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 550 800 800 800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 59.357 57.450 57.450 57.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.962 1.500 1.500 1.500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 419.023 59.750 59.750 59.750 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.847.014 -1.954.150 -2.052.850 -2.124.600 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -7.158 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.538.674 -5.309.400 -6.270.100 -6.010.550 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -116.941 -93.500 -99.300 -109.250 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.509.786 -7.357.050 -8.422.250 -8.244.400 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-7.090.764 -7.297.300 -8.362.500 -8.184.650 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 344.860 342.000 141.750 236.800 880.000 2.320.000 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 344.860 342.000 141.750 236.800 880.000 2.320.000 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 -10.000 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -888.226 -600.000 -151.750 -256.800 -385.000 -1.361.700 -4.084.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -428.167 -490.600 -467.800 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.316.393 -1.090.600 -629.550 -756.800 -885.000 -1.861.700 -4.584.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-971.533 -748.600 -487.800 -520.000 -5.000 458.300 -4.584.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-8.062.297 -8.045.900 -8.850.300 -8.704.650 -5.000 458.300 -4.584.000
Alle Beträge in EUR



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