- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221701 - Schulen für Erziehungshilfe Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.902 | 143.300 | 143.300 | 143.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.535 | 33.350 | 33.350 | 33.350 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 209.452 | 176.650 | 176.650 | 176.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -722.300 | -833.400 | -825.500 | -840.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -464.183 | -627.650 | -599.150 | -584.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.635 | -7.400 | -9.800 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.197.118 | -1.468.450 | -1.434.450 | -1.434.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-987.666 | -1.291.800 | -1.257.800 | -1.258.250 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 448.000 | 0 | 0 | 0 | 2.808.900 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 448.000 | 0 | 0 | 0 | 2.808.900 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -44.500 | -245.000 | -700.000 | -1.770.000 | -4.100.000 | -4.340.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -9.400 | 0 | -16.000 | 0 | -25.000 | 0 | -15.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -9.400 | -44.500 | -261.000 | -700.000 | -1.795.000 | -4.100.000 | -4.355.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-9.400 | 403.500 | -261.000 | -700.000 | -1.795.000 | -1.291.100 | -4.355.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-997.066 | -888.300 | -1.518.800 | -1.958.250 | -1.795.000 | -1.291.100 | -4.355.000 |
Alle Beträge in EUR