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221701 - Schulen für Erziehungshilfe
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 128.107 79.150 143.300 143.300 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 5 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 37.737 33.650 33.350 33.350 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.090 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 166.939 112.800 176.650 176.650 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -699.893 -636.150 -804.300 -833.400 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -397.104 -632.450 -628.650 -627.650 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.461 -7.450 -7.350 -7.400 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.103.458 -1.276.050 -1.440.300 -1.468.450 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-936.518 -1.163.250 -1.263.650 -1.291.800 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 448.000 0 672.000 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 448.000 0 672.000 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -298.300 -44.500 -10.100 -257.900 -1.298.600
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -15.678 -17.000 -2.500 0 -2.500 0 -2.500
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -15.678 -17.000 -300.800 -44.500 -12.600 -257.900 -1.301.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-15.678 -17.000 -300.800 403.500 -12.600 414.100 -1.301.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-952.196 -1.180.250 -1.564.450 -888.300 -12.600 414.100 -1.301.100
Alle Beträge in EUR



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