- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221501 - Schulen zur Lernförderung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 903.371 | 854.600 | 854.600 | 854.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 345 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 206.518 | 276.450 | 276.350 | 276.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.900 | 5.200 | 8.650 | 8.650 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.113.135 | 1.136.500 | 1.139.850 | 1.139.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.107.812 | -2.193.600 | -2.299.450 | -2.328.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.564.484 | -1.522.550 | -1.470.000 | -1.215.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.357 | -30.850 | -73.300 | -74.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.743.653 | -3.747.000 | -3.842.750 | -3.617.450 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.630.518 | -2.610.500 | -2.702.900 | -2.477.600 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.180.382 | -2.120.200 | -1.297.550 | -930.850 | -2.072.500 | -3.650.000 | -3.920.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -44.918 | -5.000 | -110.000 | 0 | -24.000 | 0 | -60.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.225.300 | -2.125.200 | -1.407.550 | -930.850 | -2.096.500 | -3.650.000 | -3.980.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.225.300 | -2.125.200 | -1.407.550 | -930.850 | -2.096.500 | -3.650.000 | -3.980.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-3.855.818 | -4.735.700 | -4.110.450 | -3.408.450 | -2.096.500 | -3.650.000 | -3.980.000 |
Alle Beträge in EUR