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221501 - Schulen zur Lernförderung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 877.432 613.700 854.600 854.600 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 404 250 250 250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 154.104 294.000 276.450 276.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.959 5.200 5.200 5.200 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.036.899 913.150 1.136.500 1.136.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.893.108 -2.046.350 -2.121.800 -2.193.600 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -5.221 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.568.604 -1.530.700 -1.448.650 -1.522.550 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.185 -28.450 -28.500 -30.850 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.495.119 -3.605.500 -3.598.950 -3.747.000 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.458.220 -2.692.350 -2.462.450 -2.610.500 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 465.850 291.950 2.095.800 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 465.850 291.950 2.095.800 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -43.557 -2.703.050 -505.850 -2.412.150 -735.500 -1.462.200 -4.100.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -113.528 -17.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -157.085 -2.720.050 -505.850 -2.417.150 -740.500 -1.467.200 -4.105.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-157.085 -2.720.050 -40.000 -2.125.200 1.355.300 -1.467.200 -4.105.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.615.305 -5.412.400 -2.502.450 -4.735.700 1.355.300 -1.467.200 -4.105.000
Alle Beträge in EUR



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