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221301 - Schulen für geistig Behinderte
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75.993 38.000 38.000 38.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.046 2.500 2.500 2.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.558 46.300 46.300 46.300 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 112.597 86.800 86.800 86.800 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -400.242 -378.000 -376.250 -379.150 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.355.524 -1.470.500 -2.320.000 -2.200.450 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -20.009 -13.550 -25.150 -25.400 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.775.775 -1.862.050 -2.721.400 -2.605.000 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.663.178 -1.775.250 -2.634.600 -2.518.200 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 1.908.000 4.452.000 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 1.908.000 4.452.000 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -833 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -1.920.000 -6.200.000 -5.020.000 -5.400.000 -7.440.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -64.961 -10.000 -195.000 -53.000 -50.000 -50.000 -50.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -65.794 -10.000 -2.115.000 -6.253.000 -5.070.000 -5.450.000 -7.490.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-65.794 -10.000 -2.115.000 -6.253.000 -3.162.000 -998.000 -7.490.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.728.972 -1.785.250 -4.749.600 -8.771.200 -3.162.000 -998.000 -7.490.000
Alle Beträge in EUR



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