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221301 - Schulen für geistig Behinderte
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.767 38.000 38.000 38.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 25 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.224 2.550 2.500 2.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.902 46.300 46.300 46.300 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 85.918 86.850 86.800 86.800 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -359.362 -333.200 -369.250 -378.000 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -823.543 -1.664.250 -1.833.250 -1.470.500 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.123 -9.450 -11.950 -13.550 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.193.028 -2.006.900 -2.214.450 -1.862.050 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.107.109 -1.920.050 -2.127.650 -1.775.250 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -217 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -137.052 -17.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -137.269 -17.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-137.269 -17.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.244.378 -1.937.050 -2.132.650 -1.785.250 -10.000 -10.000 -10.000
Alle Beträge in EUR



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