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221 - Förderschulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.113.255 774.850 1.079.900 1.079.900 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 440 250 250 250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 291.831 439.650 418.800 418.800 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.163 98.350 98.350 98.350 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.479.689 1.313.100 1.597.300 1.597.300 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.280.036 -3.394.600 -3.624.600 -3.741.200 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -5.221 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.126.552 -5.423.750 -5.441.550 -5.050.500 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -78.205 -85.600 -63.250 -81.300 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.490.014 -8.903.950 -9.129.400 -8.873.000 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-6.010.324 -7.590.850 -7.532.100 -7.275.700 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 456.413 213.750 465.850 739.950 2.095.800 672.000 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 456.413 213.750 465.850 739.950 2.095.800 672.000 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -137.615 -3.078.050 -804.150 -2.456.650 -745.600 -1.720.100 -5.398.600
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -281.830 -75.700 -44.500 -128.000 -47.500 -30.000 -52.500
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -419.445 -3.153.750 -848.650 -2.584.650 -793.100 -1.750.100 -5.451.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
36.968 -2.940.000 -382.800 -1.844.700 1.302.700 -1.078.100 -5.451.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-5.973.357 -10.530.850 -7.914.900 -9.120.400 1.302.700 -1.078.100 -5.451.100
Alle Beträge in EUR



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