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217101 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in öffentlicher Trägerschaft
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 344.820 173.000 173.000 173.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.900 2.500 2.500 2.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 53.644 47.700 50.450 50.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.630 34.000 34.000 34.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 481.994 257.200 259.950 259.950 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.819.404 -1.809.000 -2.137.700 -2.210.300 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -9.067.257 -9.392.250 -10.651.500 -10.189.100 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -302.878 -100.700 -149.650 -165.300 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.189.538 -11.301.950 -12.938.850 -12.564.700 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-10.707.544 -11.044.750 -12.678.900 -12.304.750 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.283.600 13.768.000 18.948.850 17.873.900 1.775.550 13.298.900 24.307.550
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.283.600 13.768.000 18.948.850 17.873.900 1.775.550 13.298.900 24.307.550
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.547 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -28.390.317 -45.565.150 -46.561.550 -67.740.600 -63.478.200 -36.208.200 -25.899.300
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -268.314 -450.000 -228.500 -474.300 -364.000 -518.000 -419.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -28.660.178 -46.015.150 -46.790.050 -68.214.900 -63.842.200 -36.726.200 -26.318.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-22.376.578 -32.247.150 -27.841.200 -50.341.000 -62.066.650 -23.427.300 -2.010.750
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-33.084.122 -43.291.900 -40.520.100 -62.645.750 -62.066.650 -23.427.300 -2.010.750
Alle Beträge in EUR



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