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215187 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 723.350 2.256.400 380.000 380.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.098 2.100 2.100 2.100 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 179.948 60.900 65.850 65.850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.782 6.500 6.500 6.500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 932.178 2.325.900 454.450 454.450 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.015.843 -2.290.150 -2.248.200 -2.307.900 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -10.894.650 -10.881.750 -12.829.800 -12.872.200 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -137.298 -118.500 -173.600 -172.450 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.047.791 -13.290.400 -15.251.600 -15.352.550 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-12.115.613 -10.964.500 -14.797.150 -14.898.100 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.368.342 22.700.450 11.908.800 17.947.550 4.830.200 12.200.750 17.879.700
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.368.342 22.700.450 11.908.800 17.947.550 4.830.200 12.200.750 17.879.700
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.547 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -37.900.419 -48.085.000 -46.335.000 -32.058.700 -25.226.300 -35.965.450 -40.662.200
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -692.863 -355.300 -338.000 -586.700 -262.000 -346.000 -362.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -38.594.829 -48.440.300 -46.673.000 -32.645.400 -25.488.300 -36.311.450 -41.024.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-34.226.487 -25.739.850 -34.764.200 -14.697.850 -20.658.100 -24.110.700 -23.144.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-46.342.100 -36.704.350 -49.561.350 -29.595.950 -20.658.100 -24.110.700 -23.144.500
Alle Beträge in EUR



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