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215 - Oberschulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 725.366 2.256.400 380.000 380.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.138 2.150 2.150 2.150 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 190.108 61.150 66.200 66.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.262 6.500 6.500 6.500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 952.873 2.326.200 454.850 454.850 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.134.899 -2.391.450 -2.337.900 -2.400.850 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -11.216.339 -11.293.000 -13.144.400 -13.188.700 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -140.820 -121.250 -178.000 -176.850 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.492.058 -13.805.700 -15.660.300 -15.766.400 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-12.539.185 -11.479.500 -15.205.450 -15.311.550 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.368.342 22.700.450 11.908.800 17.947.550 4.830.200 12.200.750 17.879.700
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.368.342 22.700.450 11.908.800 17.947.550 4.830.200 12.200.750 17.879.700
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.547 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -37.900.419 -48.085.000 -46.335.000 -32.058.700 -25.226.300 -35.965.450 -40.662.200
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -745.197 -385.300 -433.950 -586.700 -312.000 -346.000 -387.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -38.647.163 -48.470.300 -46.768.950 -32.645.400 -25.538.300 -36.311.450 -41.049.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-34.278.821 -25.769.850 -34.860.150 -14.697.850 -20.708.100 -24.110.700 -23.169.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-46.818.006 -37.249.350 -50.065.600 -30.009.400 -20.708.100 -24.110.700 -23.169.500
Alle Beträge in EUR



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