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211150 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.087.633 575.000 2.513.750 2.515.600 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 38 50 50 50 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 233.652 197.750 206.500 203.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 120.926 77.000 77.000 77.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.442.248 849.800 2.797.300 2.796.150 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.918.992 -5.085.350 -4.464.500 -4.954.850 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -20.058.597 -26.443.900 -24.916.350 -24.264.300 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -272.454 -271.350 -298.750 -321.250 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.250.043 -31.800.600 -29.679.600 -29.540.400 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-21.807.795 -30.950.800 -26.882.300 -26.744.250 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.196.019 18.390.700 9.689.900 44.508.800 16.417.900 19.533.250 38.227.800
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 10.196.019 18.390.700 9.689.900 44.508.800 16.417.900 19.533.250 38.227.800
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -833 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -52.407.017 -43.683.850 -36.062.350 -43.927.550 -64.525.700 -86.926.950 -116.191.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -384.724 -642.000 -2.043.500 -232.900 -332.900 -412.000 -578.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -52.792.574 -44.325.850 -38.105.850 -44.160.450 -64.858.600 -87.338.950 -116.769.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-42.596.554 -25.935.150 -28.415.950 348.350 -48.440.700 -67.805.700 -78.541.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-64.404.349 -56.885.950 -55.298.250 -26.395.900 -48.440.700 -67.805.700 -78.541.200
Alle Beträge in EUR



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