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21 - Schulträgeraufgaben (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.157.818 3.004.400 3.066.750 3.068.600 3.068.600 3.068.600 3.068.600
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.151 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 477.711 306.650 323.350 320.350 320.350 320.350 320.350
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 237.818 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.877.497 3.433.250 3.512.300 3.511.150 3.511.150 3.511.150 3.511.150
3.1 anteilige Personalauszahlungen -7.897.601 -9.308.800 -8.963.300 -9.590.000 -9.901.650 -10.484.800 -11.404.800
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -40.349.323 -47.237.600 -48.720.550 -47.650.400 -50.917.900 -54.400.400 -60.044.550
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -716.282 -493.450 -626.600 -663.600 -663.600 -663.600 -663.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -48.963.205 -57.039.850 -58.310.450 -57.904.000 -61.483.150 -65.548.800 -72.112.950
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-45.085.708 -53.606.600 -54.798.150 -54.392.850 -57.972.000 -62.037.650 -68.601.800
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.847.962 54.859.150 40.547.550 80.330.250 23.023.650 45.032.900 80.415.050
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 20.847.962 54.859.150 40.547.550 80.330.250 23.023.650 45.032.900 80.415.050
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -3.927 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -118.697.753 -137.334.000 -128.958.900 -143.726.850 -153.230.200 -159.100.600 -182.752.500
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.398.235 -1.494.300 -2.705.950 -1.293.900 -1.008.900 -1.276.000 -1.384.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -120.099.915 -138.828.300 -131.664.850 -145.020.750 -154.239.100 -160.376.600 -184.136.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-99.251.953 -83.969.150 -91.117.300 -64.690.500 -131.215.450 -115.343.700 -103.721.450
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-144.337.661 -137.575.750 -145.915.450 -119.083.350 -189.187.450 -177.381.350 -172.323.250
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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