- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 127001 - Rettungsdienst Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.455.914 | 0 | 1.740.800 | 2.261.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.191.498 | 32.872.600 | 35.492.500 | 36.381.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.714.947 | 32.872.600 | 37.233.300 | 38.642.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -6.017.250 | -7.138.050 | -7.382.650 | -7.571.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.478.414 | -1.490.650 | -1.562.650 | -1.843.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.846.372 | -22.322.645 | -32.446.645 | -33.468.945 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.342.037 | -30.951.345 | -41.391.945 | -42.883.045 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
1.372.910 | 1.921.255 | -4.158.645 | -4.240.595 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.143 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -21.722 | -35.500 | -155.950 | -5.700 | -5.900 | -6.050 | -6.200 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -85.107 | -1.000.000 | -1.591.000 | -3.850.000 | -9.430.000 | -8.050.000 | -12.134.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -364.795 | -884.600 | -701.250 | -1.007.600 | -105.750 | -652.900 | -28.050 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -471.625 | -1.920.100 | -2.448.200 | -4.863.300 | -9.541.650 | -8.708.950 | -12.168.250 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-470.482 | -1.900.100 | -2.448.200 | -4.863.300 | -9.541.650 | -8.708.950 | -12.168.250 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
902.429 | 21.155 | -6.606.845 | -9.103.895 | -9.541.650 | -8.708.950 | -12.168.250 |
Alle Beträge in EUR