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125091 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 132 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -3 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.323.356 4.092.900 4.092.900 4.092.900 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.323.485 4.092.900 4.092.900 4.092.900 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -6.151.801 -8.544.400 -7.296.850 -7.632.800 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -669.455 -719.650 -853.650 -853.650 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -113.741 -175.600 -154.100 -158.000 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.934.997 -9.439.650 -8.304.600 -8.644.450 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-3.611.512 -5.346.750 -4.211.700 -4.551.550 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 532.167 190.100 138.700 863.200 427.600 760.300 95.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 532.167 190.100 138.700 863.200 427.600 760.300 95.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -10.000 -100.000 -870.000 -590.000 -800.000 -100.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -390.000 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -45.321 0 -192.000 -946.600 -310.000 -800.000 -100.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -45.321 -400.000 -292.000 -1.816.600 -900.000 -1.600.000 -200.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
486.845 -209.900 -153.300 -953.400 -472.400 -839.700 -105.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-3.124.667 -5.556.650 -4.365.000 -5.504.950 -472.400 -839.700 -105.000
Alle Beträge in EUR



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