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1222 - Melde- und Personenstandswesen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.643 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 6.350.627 7.414.300 7.719.300 7.719.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.670 17.600 11.600 11.600 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.359.940 7.431.900 7.730.900 7.730.900 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.854.024 -7.965.400 -8.069.400 -7.559.200 -4.500 -4.500 -4.500
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -753.880 -1.285.925 -2.249.205 -1.130.205 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.717.665 -4.610.075 -4.888.585 -4.917.485 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.325.570 -13.861.400 -15.207.190 -13.606.890 -4.500 -4.500 -4.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-3.965.630 -6.429.500 -7.476.290 -5.875.990 -4.500 -4.500 -4.500
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.584 -11.000 -58.000 -81.000 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.584 -11.000 -58.000 -81.000 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.584 -11.000 -58.000 -81.000 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-3.967.215 -6.440.500 -7.534.290 -5.956.990 -4.500 -4.500 -4.500
Alle Beträge in EUR



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