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1222 - Melde- und Personenstandswesen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 799 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 5.688.829 6.219.200 7.414.300 7.414.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.463 18.900 17.600 17.600 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.710.091 6.238.100 7.431.900 7.431.900 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.909.938 -7.156.250 -7.628.550 -7.832.200 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.326.014 -1.176.123 -1.265.575 -1.285.925 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.733.226 -4.182.790 -4.602.475 -4.610.075 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.969.178 -12.515.163 -13.496.600 -13.728.200 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-5.259.088 -6.277.063 -6.064.700 -6.296.300 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -6.055 -1.000 -900 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -72.290 -1.700 -3.000 -11.000 -2.000 -2.000 -2.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -78.346 -2.700 -3.900 -11.000 -2.000 -2.000 -2.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-78.346 -2.700 -3.900 -11.000 -2.000 -2.000 -2.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-5.337.433 -6.279.763 -6.068.600 -6.307.300 -2.000 -2.000 -2.000
Alle Beträge in EUR



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