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122 - Ordnungsangelegenheiten
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.788 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 14.317.515 17.204.650 18.110.650 18.110.650 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 175.606 176.550 170.550 170.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.193 3.100 3.100 3.100 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.980.444 15.196.950 16.016.950 16.216.950 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.489.547 32.581.250 34.301.250 34.501.250 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -32.021.894 -38.610.050 -38.856.850 -38.890.150 -164.750 -164.750 -164.750
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.727.364 -6.397.973 -5.838.855 -4.719.855 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -146.350 -151.000 -151.000 -151.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.061.333 -8.582.250 -8.864.690 -8.972.790 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -43.956.941 -53.741.273 -53.711.395 -52.733.795 -164.750 -164.750 -164.750
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-18.467.395 -21.160.023 -19.410.145 -18.232.545 -164.750 -164.750 -164.750
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -74.065 -90.000 -125.000 -200.000 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -20.000 -785.750 -540.400 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -185.580 -31.400 -693.250 -447.100 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -259.645 -141.400 -1.604.000 -1.187.500 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-259.645 -141.400 -1.604.000 -1.187.500 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-18.727.040 -21.301.423 -21.014.145 -19.420.045 -164.750 -164.750 -164.750
Alle Beträge in EUR



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