121 - Statistik und Wahlen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 16.028 | 14.650 | 22.700 | 22.700 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.794 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 233.722 | 1.553.040 | 2.000 | 1.167.440 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 266.063 | 1.579.990 | 37.000 | 1.202.440 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.561.350 | -1.560.900 | -2.371.250 | -2.421.850 | -104.150 | -104.150 | -104.150 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -172.905 | -386.600 | -248.300 | -298.300 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -873.888 | -147.507 | -215.407 | -2.800.187 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.608.143 | -2.095.007 | -2.834.957 | -5.520.337 | -104.150 | -104.150 | -104.150 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.342.080 | -515.017 | -2.797.957 | -4.317.897 | -104.150 | -104.150 | -104.150 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -23.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -5.078 | -1.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -28.737 | -1.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-28.737 | -1.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.370.817 | -516.017 | -2.805.957 | -4.317.897 | -104.150 | -104.150 | -104.150 |