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12 - Sicherheit und Ordnung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 270.750 102.000 381.200 381.200 381.200 381.200 381.200
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 15.239.888 15.103.050 17.820.250 18.213.900 18.213.900 18.213.900 18.213.900
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 30.156.302 29.058.000 31.963.633 33.161.450 33.161.450 33.161.450 33.161.450
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.905.829 4.214.100 4.244.900 5.659.040 5.659.040 5.659.040 5.659.040
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.032.917 15.196.950 15.196.950 15.196.950 15.196.950 15.196.950 15.196.950
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 60.605.686 63.674.100 69.606.933 72.612.540 72.612.540 72.612.540 72.612.540
3.1 anteilige Personalauszahlungen -73.880.696 -85.155.300 -88.319.300 -91.154.250 -92.827.050 -94.632.650 -96.438.250
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -11.193 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -10.289.628 -11.537.551 -13.492.928 -14.014.128 -14.264.128 -14.414.128 -14.564.128
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 -50 -50 -50 -50 -50 -50
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -127.809 -128.000 -145.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.026.064 -29.620.590 -31.557.522 -32.800.622 -32.800.622 -32.800.622 -32.800.622
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -112.335.390 -126.441.491 -133.514.800 -138.120.050 -140.042.850 -141.998.450 -143.954.050
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-51.729.703 -62.767.391 -63.907.867 -65.507.510 -67.430.310 -69.385.910 -71.341.510
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.192.534 6.082.900 4.504.800 1.842.350 2.679.500 3.362.850 2.196.250
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 19.007 90.000 110.000 125.000 90.000 70.000 80.000
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.211.542 6.172.900 4.614.800 1.967.350 2.769.500 3.432.850 2.276.250
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -462.060 -111.000 -293.900 -147.500 -103.000 -106.000 -106.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.897.639 -6.820.000 -4.458.000 -2.395.000 -3.870.000 -5.770.000 -2.178.950
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -6.241.066 -4.722.500 -5.371.450 -3.975.250 -4.689.900 -5.890.250 -5.745.700
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.600.766 -11.653.500 -10.123.350 -6.517.750 -8.662.900 -11.766.250 -8.030.650
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-7.389.224 -5.480.600 -5.508.550 -4.550.400 -5.893.400 -8.333.400 -5.754.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-59.118.927 -68.247.991 -69.416.417 -70.057.910 -73.323.710 -77.719.310 -77.095.910
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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