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111690 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.207 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 140.436 100.000 160.000 160.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 225.458 470.400 178.150 174.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.986 79.100 54.100 54.100 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 50 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 413.087 649.550 392.250 388.250 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -11.123.385 -11.594.500 -11.555.550 -11.856.500 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.196.854 -2.752.700 -2.832.800 -2.878.500 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.115.869 -7.840.795 -7.925.050 -8.930.900 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.436.108 -22.187.995 -22.313.400 -23.665.900 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-17.023.022 -21.538.445 -21.921.150 -23.277.650 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 23.629 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23.629 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -19.705 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -480.132 -284.400 -201.200 -96.500 -99.000 -96.500 -99.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -499.836 -286.900 -201.200 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-476.208 -286.900 -201.200 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-17.499.229 -21.825.345 -22.122.350 -23.376.650 -99.000 -99.000 -99.000
Alle Beträge in EUR



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