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111390 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 145.502 55.200 55.200 29.700 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 29.478 38.700 33.700 33.700 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.753.903 19.281.050 16.676.240 16.676.240 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 771.835 290.250 428.625 338.300 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 10.190 12.000 12.000 12.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.104.702 2.331.700 2.423.700 2.423.700 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.815.609 22.008.900 19.629.465 19.513.640 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -44.358.644 -48.357.550 -50.276.350 -52.219.750 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -9.221 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -22.912.855 -15.765.831 -21.419.425 -21.881.782 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -42.599 -20.500 -20.500 -20.500 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -207.996 -124.000 -124.000 -124.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.716.519 -9.186.691 -9.253.921 -9.299.014 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -75.247.833 -73.454.572 -81.094.196 -83.545.046 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-53.432.224 -51.445.672 -61.464.731 -64.031.406 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.015 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 19.854.971 7.143.000 6.919.200 7.394.200 5.394.200 5.384.200 5.384.200
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 536 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.658 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19.865.179 7.143.000 6.919.200 7.394.200 5.394.200 5.384.200 5.384.200
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -457.524 -150.600 -1.141.200 -3.517.100 -1.720.000 -1.936.500 -2.336.500
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -19.151.673 -14.290.000 -19.131.500 -17.128.700 -19.478.700 -17.478.700 -4.478.700
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.983.216 -2.250.000 -1.714.700 -3.538.200 -938.200 -938.200 -938.200
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -182.401 -240.700 -1.085.000 -294.500 -141.500 -131.500 -106.500
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -21.774.813 -16.931.300 -23.072.400 -24.478.500 -22.278.400 -20.484.900 -7.859.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.909.633 -9.788.300 -16.153.200 -17.084.300 -16.884.200 -15.100.700 -2.475.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-55.341.858 -61.233.972 -77.617.931 -81.115.706 -16.884.200 -15.100.700 -2.475.700
Alle Beträge in EUR



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