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111244 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 245.202 410.000 420.600 413.800 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.442 1.550 1.550 1.550 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 282.356 453.950 451.700 451.700 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.639.708 3.157.900 4.648.300 4.600.100 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.901 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.174.609 4.023.400 5.522.150 5.467.150 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -27.680.707 -38.006.650 -39.439.500 -44.263.150 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.955.395 -5.295.950 -7.662.588 -7.670.588 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -20.000 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -318.282 -411.250 -531.250 -531.250 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.049.256 -4.895.705 -5.898.671 -5.958.671 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.023.641 -48.609.555 -53.532.009 -58.423.659 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-31.849.031 -44.586.155 -48.009.859 -52.956.509 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 500 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 500 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -337.122 -20.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -84.028 -5.800 -10.400 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -421.151 -25.800 -130.400 -122.900 -122.900 -122.900 -122.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-420.651 -25.800 -130.400 -122.900 -122.900 -122.900 -122.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-32.269.682 -44.611.955 -48.140.259 -53.079.409 -122.900 -122.900 -122.900
Alle Beträge in EUR



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