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111121 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 422.842 0 105.400 51.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.533 16.800 22.000 22.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.714 33.050 33.050 33.050 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 480.088 49.850 160.450 106.550 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -10.135.485 -8.811.100 -10.813.750 -11.553.100 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.727.916 -2.616.480 -1.671.150 -2.076.050 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -330.818 -328.050 -1.061.150 -1.061.150 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.086.811 -4.330.800 -5.177.382 -5.189.282 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.281.031 -16.086.430 -18.723.432 -19.879.582 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-16.800.943 -16.036.580 -18.562.982 -19.773.032 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.750 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.750 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -117.996 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 -3.000.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -32.147 -90.000 -130.000 -124.500 -124.500 -124.500 -124.500
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -150.143 -150.000 -130.000 -3.184.500 -184.500 -184.500 -184.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-146.393 -150.000 -130.000 -3.184.500 -184.500 -184.500 -184.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-16.947.336 -16.186.580 -18.692.982 -22.957.532 -184.500 -184.500 -184.500
Alle Beträge in EUR



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